审核清单

内控部《合同审核要点表》做成的活清单（格式 / 非格式）。

• 非格式合同审核清单 — 当合同使用对方格式合同或项目公司自起草时，按本清单检查。逐条对应内控部《合同审核要点表》的”非格式合同审核要点表”，分三类：商务条款、不利条款识别、需项目公司自行把控内容。
• 风险分级与类别检查表 — 把合同审查中常见风险按高、中、低分级，并给出付款、验收、违约、保险安环、模板偏离、审批依据等主题的快速检查口径。
• 格式合同审核清单 — 当合同是在集团格式合同模板基础上签订或修改时，按本清单逐项检查。本清单逐条对应内控部《合同审核要点表》的”格式合同审核要点表”。
• 规则适用与不适用矩阵 — 将已复核的 36 条合同审查规则翻译成中文矩阵，说明什么时候适用、什么时候不适用、需要看什么证据、默认严重性和人审要求。
• 审查路由索引 — 按用户问题、合同文本关键词、OA 反馈关键词，把审查任务路由到最少必要的清单、条款、类型、案例和来源页。