非格式合同审核清单
当合同使用对方格式合同或项目公司自起草时，按本清单检查。逐条对应内控部《合同审核要点表》的”非格式合同审核要点表”，分三类：商务条款、不利条款识别、需项目公司自行把控内容。
来源
摘自内控部合同审核要点表：“非格式合同审核要点表（使用对方格式合同 / 项目公司自起草合同）“。原文为准。
一、商务条款
| 审核项 | 具体审核要点 | 深入 |
|---|---|---|
| 付款对账 | 是否有具体数字、明确的联系人；是否合理、是否存在风险 | 付款与结算 |
| 验收 | 是否明确天数、验收标准 | 验收与质量 |
| 违约金比例 | 是否过高（建议不超过法定或合理范围） | 违约责任与违约金 |
| 违约责任 | 双方责任是否对等 | 违约责任与违约金 |
| 诉讼地 | 是否对我方有利（如我方所在地） | 争议解决与管辖 |
二、不利条款识别
重点
这一类是非格式合同最容易吃亏的地方：条款表面中性，实际单方面对我方不利。
| 审核项 | 具体审核要点 | 深入 |
|---|---|---|
| 过磅等操作条款 | 是否以我方为主（如”以我方过磅为准”） | 不利条款识别、验收与质量 |
| 权利义务对等性 | 是否存在只约束我方、不约束对方的情形 | 不利条款识别 |
| 约束是否严苛 | 是否对我方有不合常规的严格限制 | 不利条款识别 |
| 错别字 | 全文检查是否存在错别字或不规范用词 | — |
三、需项目公司自行把控内容
提示
这三项要点表标注为”提示项目公司自行确认”——评审应提示业务方确认，而非代为判断业务可行性。
别忘了的横切项
要点表未单列、但实务高频的：保险与安全环保（运输/施工/清运/处置作业）、审批表单与依据文件（OA 字段、合同编号、招投标/技术协议依据）。按合同业务类型的重点见 30-合同类型。