格式合同审核清单

当合同是在集团格式合同模板基础上签订或修改时，按本清单逐项检查。本清单逐条对应内控部《合同审核要点表》的”格式合同审核要点表”。

来源

摘自内控部合同审核要点表：“格式合同审核要点表”。本页是对它的展开与链接；原文为准。

1. 合同是否选择准确

• 查什么：所选格式模板是否与本次业务类型匹配。
• 怎么做：核对业务类型与模板用途；不匹配则提出问题及修改建议。
• 深入：格式合同与模板偏离、按业务类型见 30-合同类型。

2. 对比格式合同是否有修改 / 删除条款

• 查什么：相对格式模板，被修改或删除了哪些条款。
• 怎么做：逐条对比格式合同模板，标注所有修改或删除项；重点确认被改动的是否是付款、验收、违约、争议等核心保护条款，偏离是否有合理原因与审批留痕。
• 深入：格式合同与模板偏离、不利条款识别。

3. 是否有空缺内容

• 查什么：合同中的空白项（金额、日期、数量、联系人、账户等）是否都已补充完整。
• 怎么做：全文扫描空白与”另行约定/待定”，逐项确认补齐。
• 深入：付款与结算、标的物与服务范围。

4. 错别字

• 查什么：全文是否存在错别字或不规范用词。
• 怎么做：通读全文，特别注意当事方名称、金额大小写、关键义务表述。

完成后

输出问题清单与修改建议，进入 OA 审批；审批表单本身的检查见审批表单与依据文件。