来源与附录

审核依据与可回跳来源索引。机器台账和快照只在审计模式使用。

• 提取材料来源索引 — 按需核对合同、OA、格式文本和版本差异。
• 内控部合同审核要点表 — 公司内控部的原始审核要点表，是本库格式合同审核清单与非格式合同审核清单的依据。原文抽取见 内控部合同审核要点表。